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榆陽區鎮川鎮人民政府 2020年部門綜合預算
作者:區財政局       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2020-05-08       公開時限:長期公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

黨委工作職責:

1、認真貫徹落實黨的方針、政策和法令,執行上級黨組織的決定和同級黨員代表大會或黨員大會的決議,并從實際出發,制定出具體落實措施。

2、制定全鎮社會經濟和社會發展規劃、政策措施,組織帶領基層組織的廣大黨員、干部、群眾實現經濟和社會發展目標。

3、負責全鎮黨員隊伍的組織建設、思想建設、作風建設,發揚他們在社會主義現代化建設中的模范帶頭作用。

4、負責所屬黨支部班子建設,領導他們開展黨的各項工作。

5、按干部管理權限做好鎮、村干部的培養、教育、考核選拔、調整工作,努力實現干部隊伍的年輕化、知識化、專業化。

6、開展農村社會主義精神文明建設,促進文化、教育、衛生、科技、環境的改善,提高人民群眾的思想素質和文化素質。

7、負責對鎮共青團、婦聯、民兵、工會等群眾團體的組織領導,做好人大、政協、統戰、知識分子等工作。

政府工作職責

1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決議、命令。

2、管理本行政區域內的經濟、文化建設和民政、社會綜合治理工作。

3、保護社會主義全民所有的財產和人民群眾集體所有的財產,保護公民和個人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

4、保障農村集體經濟組織應有的自主權。

5、保障婦女同男子享有平等的政治權利、經濟權利和其他權利。

6、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

2020年度本部門內設機構共10個,主要包括四站:既經濟綜合服務站、社會保障服務站、公用事業服務站、退役軍人服務站;六辦:既黨政辦公室、人大主席團辦公室、經濟發展辦公室、社會事務管理辦公室、維護穩定辦公室、宣傳科教文衛辦公室。

二、2020年度部門工作任務

2020年是全面建成小康社會目標實現之年,是全面打贏脫貧攻堅戰收官之年,做好今年的工作意義重大,全鎮上下要在鎮黨委的堅強領導下,精誠團結、解放思想、扎實工作,全力開創鎮川經濟社會各項事業發展新局面。

今年全鎮經濟社會發展的預期目標是:全年實現鎮域生產總值同比增長6%左右、全社會固定資產投資增長6%、農民人均可支配收入達到14735元,增長6.1%。重點做好9個方面工作:

(一)強力推進重點項目,全面開啟國家級小城鎮建設

(二)繼續保持強大攻勢,堅決打贏人居環境殲滅戰

(三)運用集成創新思維,貢獻基層社會治理“鎮川經驗”

(四)按時補齊工作短板,決戰決勝全面建成小康社會

(五)深化產權制度改革,因地制宜發展特色產業

(六)整合項目投資資金,改善農業生產基礎條件

(七)立足資源稟賦優勢,推動全域旅游提質擴面

(八)踐行人民中心理念,堅持在發展中保障民生事業

(九)始終牢記初心使命,樹立廉潔有為強勢政府形象。

三、部門預算單位

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級機關預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個,包括:1.榆陽區鎮川鎮人民政府本級。(詳見附表17)

2020年納入本部門預算編制的二級預算單位較2019年增加0個:

四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制43人,其中行政編制27人、事業編制16人;實有人員46人,其中行政21人、事業25人。單位管理的離退休人員18人。

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第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入967.75萬元,其中一般公共預算撥款收入967.75萬元,政府性基金撥款收入0.00萬元,事業收入收入0.00萬元,實戶資金余額(2019年年底非財政性資金)收入0.00萬元,事業單位經營收入收入0.00萬元,附屬單位上繳收入收入0.00萬元,其他自有資金收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元,2020年本部門預算收入較上年減少24.69萬元,主要原因是公用經費減少;2020年本部門預算支出967.75萬元,其中一般公共預算撥款支出967.75萬元,政府性基金撥款支出0.00萬元,事業收入支出0.00萬元,實戶資金余額(2019年年底非財政性資金)支出0.00萬元,事業單位經營收入支出0.00萬元,附屬單位上繳收入支出0.00萬元,其他自有資金支出0.00萬元,上年結轉支出0.00萬元,2020年本部門預算支出較上年減少24.69萬元,主要原因是公用經費減少。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入967.75萬元,其中一般公共預算撥款收入967.75萬元,2020年本部門財政撥款收入較上年減少24.69萬元,主要原因是公用經費減少。2020年本部門財政撥款支出967.75萬元,其中一般公共預算撥款支出967.75萬元,2020年本部門財政撥款支出較上年減少24.69萬元,主要原因是公用經費減少;

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2020年本部門當年一般公共預算撥款支出967.75萬元,較上年減少24.69萬元,主要原因是公用經費減少。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2020年當年一般公共預算支出967.75萬元,其中:
(1)行政運行(2010301)965.75萬元,較上年增加412.75萬元,原因是工資正常增加以及行政單位公用經費科目調整。
(2)培訓支出(2050803)2.00萬元,較上年增加2萬元,原因是行政單位公用經費科目調整。
3、支出按經濟科目分類的明細情況。
(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。
2020年本部門當年一般公共預算支出967.75萬元,其中:
工資福利支出(301)529.28萬元,較上年增加69.01萬元,原因是人員工資,社保等各項經費增加。
商品和服務支出(302)204.13萬元,較上年減少104.65萬元,原因是辦公經費和項目經費的減少。
對個人和家庭的補助(303)234.34萬元,較上年增加10.95萬元,原因是遺屬補助增加及殘疾人護理費納入預算。

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(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。
2020年本部門當年一般公共預算支出967.75萬元,其中:
機關工資福利支出(501)529.28萬元,較上年增加(減少)69.01萬元,原因是人員工資,社保等各項經費增加。
機關商品和服務支出(502)204.13萬元,較上年減少104.65萬元,原因是辦公經費和項目經費的減少。

對個人和家庭的補助(509)234.34萬元,較上年增加10.95萬元,原因是原因是遺屬補助增加及殘疾人護理費納入預算。

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4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。
本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算收支

本部門本年及上年均無政府性基金預算收支,并已公開空表

2、2019年結轉的政府性基金收支

本部門無2019年度結轉的政府性基金預算收支

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

1、當年國有資本經營預算收支

本部門本年度及上年度均無無國有資本經營預算撥款收支

2、2019年結轉的國有資本經營預算收支

本部門無2019年度結轉的國有資本經營預算收支

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

1、2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出5.70萬元,較上年增加0.2萬元(3.64%),增加的主要原因是公務車運行費增加;其中:2019年和2020年,本部門無因公出國(境)經費預算;公務接待費1.70萬元,較上年無變化;公務用車運行費4.00萬元,較上年增加0.20萬元(5.26%),增加的主要原因是公務車使用增多,公務車運行費增加。2019年和2020年,本部門無公務用車購置費經費預算。
2、2020年本部門當年一般公共預算安排會議費支出2.00萬元,較上年無變化;
3、2020年本部門當年一般公共預算安排培訓費支出2.00萬元,較上年無變化。

4、本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。
5、本部門無2019年結轉的財政撥款會議費支出,本部門無2019年結轉的財政撥款培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

1、截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。

2、2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

3、本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款967.75萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。

2020年,本部門2019年結轉的財政撥款支出繼續實施績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排204.13萬元,較上年增加6. 92萬元,主要原因是人員增加,日常運行費用增加。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

3、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

4、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

第四部分 公開報表

      2020年鎮川鎮預算公開附表.xls


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