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榆林市榆陽區崇文路街道辦事處 2020年部門綜合預算
作者:崇文路街道辦事處       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2020-05-08       公開時限:長期公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

榆陽區崇文路街道辦事處是區政府的派出機構,是履行政府管理職能的科級行政機關。主要職責是:受區委、區政府領導,貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策,制訂具體的管理辦法并組織實施;指導、搞好轄區內居委會的工作,支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設,向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。內設機構:2020年度本辦共設內設機構七個,主要包括:黨政辦公室、人大工作委員會辦公室、城市管理辦公室、社會事務管理辦公室、維護穩定辦公室、宣傳科教文衛辦公室及社區服務中心,“社區服務中心”為街道辦處下屬事業單位,副科級建制。1、黨政辦公室:主要承擔黨委、政府日常事務;負責組織、統戰和群團等工作;負責黨務、政務公開工作。負責街道辦事處財政財務工作。2、人大工作委員會辦公室:主要承擔轄區內人大日常事務和代表聯絡工作。3、城市管理辦公室:負責轄區內公共服務和基礎設施建設。負責轄區經濟發展、產業規劃、環境保護、安全生產監管等工作。指導社區自治組織工作和社區居委會、業主委員會建設。指導監督物業管理服務站、社區居委會履行職責,提高管理服務能力。引導社會建和諧社區。4、社會事務管理辦公室 ,主要承擔民政、社會保障等綜合性事務。負責社會救助、防汛抗旱和防災減災、人工影響天氣、氣象工作管理、社區建設、擁軍優撫,民族宗教、老齡、殘疾人等工作。協調社會關工作。承擔就業培訓、社會保險、救助、福利等具體工作。5、維護穩定辦公室:主要承擔社會社會治安綜合治理、信訪維穩、國防動員教育、民兵預備役等工作。負責調解和處理民事糾紛,負責社區矯正等工作。6、宣傳科教文衛辦公室:主要承擔精神文明建設工作。負責宣傳、科技、教育、文化、體育、衛生、計生等工作。負責公共教育文化服務體系建設。7、社區服務中心:加強社區黨組織建設、黨員隊伍建設和社區干部隊伍建設。指導社區自治組織工作、加強社區居民委員會、業主委員會建設。指導監督物業管理服務站、社區居委會履行職責,提高管理服務能力。引導社會力量共建和諧社會。

二、2020年度部門工作任務

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,是常態推進“不忘初心、牢記使命”主題教育、深化新時代黨建工作的重要一年,是深入貫徹黨的十九屆四中全會精神、推進社會治理現代化的重要一年。站在這個重大歷史節點上,今年我辦工作的總體思路和目標是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,堅持穩中求進工作總基調,圍繞追趕超越要求和市委“三大目標”任務,按照區十四屆四次黨代會部署,統籌抓好經濟建設和社會治理板塊,持續保障和改善民生,不斷加強自身建設,奮力推進街道各項工作更上新臺階。(一)統籌推進新冠肺炎疫情防控工作,確保安全穩定發展大局。在新冠肺炎疫情防控期間,我們按照“堅定信心,同舟共濟,科學防治,精準施策”的總要求,重點緊盯防控工作,迅速行動,有力應對,采取了一系列堅決果斷、精準有力的防控措施,廣大街道社區干部沖鋒在前、晝夜奮戰、不畏風險、義無反顧,轄區各單位積極配合、認真摸排,為轄區居民身體健康和生命安全筑起了一道安全屏障。在此,讓我們向日夜奮戰的廣大一線防控人員,向為街道經濟社會發展和大局穩定付出辛勤努力的廣大干部群眾,向長期支持我辦工作的轄區各單位、各級各界人士表示衷心的感謝和崇高的敬意!當前,國際疫情防控形勢依然嚴峻,我們要嚴格實施“外防輸入”策略,要高度警惕麻痹思想、厭戰情緒、僥幸心理、松勁心態,繼續毫不放松抓緊抓實抓細各項防控工作,更要通過疫情考驗進一步提升社會治理水平。一是要圍繞當前疫情防控大局,貫徹中央依法治國委員會第三次會議精神,全面提高依法防控依法治理能力。加強網格化綜合治理能力,認真細致的摸排網格內各類疫情信息,妥善處理疫情防控工作中的各類矛盾和問題,切實保障大局穩定。特別是當前面臨全面復工復產、各大中小學校組織復學復課形勢下,轄區各單位、各社區更要嚴格落實疫情防控各項措施,堅決不漏一人的進行健康碼登記掃碼工作。二是要在疫情防控工作中,著眼長遠、立足常態,深化推廣新時代“楓橋經驗”、新時代文明實踐活動等內容,全面提升基層社會治理水平。(二)堅持為民服務理念,提高保障和改善民生水平一是做好困難群體的摸底登記建檔工作。對符合低保條件的居民做到應保盡保。落實分類救濟、結對幫扶、大病救助、扶貧助學、雙擁優撫等各項政策,規范開展社會救助。做好轄區單位、領導干部、黨員志愿者與困難黨員、群眾“一對一”扶貧幫困工作。二是鞏固全民參保登記成果,統籌推進居民醫療、養老保險擴面提標,逐步實現社會保險服務規范化建設。三是健全城鎮留守兒童和獨居老人等特殊群體關愛服務機制,加強殘疾人康復服務和高齡老人摸底登記、審核上報和優惠政策兌現,著力做好弱勢群體基本生活和照料護理。四是有計劃的開展下崗失業人員和零就業家庭的就業技能培訓,做好公租房上報審核工作。五是開展社區志愿者服務,推進“四社聯動”,提升社區治理服務水平。積極引進社會組織,開展主題鮮明為民服務活動,努力提升社區綜合服務水平。六是協調完成文化北路兩側棚改工程項目,改善惠及居民民生工程。七是高標準完成轄區老舊小區改造工作,改善居民居住環境。八是推進“放管服”工作,完成街道辦事處便民服務中心的升級改造,提升服務群眾質量和水平。(三)狠抓綜治維穩工作,扎實推進社會和諧穩定要深入貫徹落實市委、區委政法工作會議精神,強化措施,狠抓落實,全力做好今年的綜治維穩工作。一是以開展掃黑除惡專項行動為契機,開展入戶“大走訪”和矛盾糾紛排查化解工作,對存在的問題認真梳理,個案分析,逐一解決,將各種信訪苗頭化解在萌芽狀態。二是暢通群眾訴求表達渠道,引導群眾合理合法維護自身權益。嚴格落實信訪事件包抓責任制和領導下訪接訪制度,下功夫解決信訪積案。三是增加投入,完成轄區內“雪亮工程”等防控體系的升級改造。完善應急機制,制定處置社會治安、群體矛盾、自然災害等應急預案,強化舉措,有效應對突發事件。四是加強建設志愿者、治安協管員等群防群治隊伍的巡邏巡查力度。五是發揮“三官一律”“和為貴”工作室矛盾調解功能,有效開展社區矯正人員的勸解教育和司法矯正工作。六是開展“七五”普法宣傳和6.26禁毒宣傳等教育工作,提高轄區居民群眾平安建設知曉率和社會治安滿意度,營造平安法治氛圍。(四)嚴格落實安全生產責任,堅決遏制重特大事故全面落實安全生產“黨政同責、一崗雙責”主體責任和屬地管理制度。一是通過街道全科網格,深入開展天然氣、?;?、煙花爆竹、老化電線等隱患部位和公共場所消防、黑作坊食品藥品經營、中小企業生產等重點領域安全隱患的預防和排查整治工作。二是認真排查和打擊轄區內的非法經營生產活動,深入開展安全生產大檢查。三是深化安全文化建設活動,以“安全生產月”、“12.4”法治宣傳日等為契機,加大安全宣傳教育培訓力度,營造濃厚的安全文化氛圍。四是嚴格落實維穩安全值班制度,暢通信息報送渠道,及時準確上報重大隱患和重要事件。(五)嚴格對照創建標準,深入推進創建工作一是按照創建全國文明城市的要求,培育和踐行社會主義核心價值觀,推進誠信建設、志愿服務制度化。二是根據區委、區政府安排部署在全區范圍內開展人居環境大整治攻堅行動要求,進一步加大轄區人居環境整治工作力度。轄區各單位、小區要夯實責任、補齊短板、務求實效,持續改進和提升人居環境整治質量。同時積極開展“文明社區”、“文明小區”等評選活動。三是以綠色發展理念為引領,改善生態環境,堅定不移地推進綠色榆林建設。搞好節水宣傳,發動社會參與,營造積極濃厚的節水氛圍。四是開展宜居城市和園林城市創建,不斷提高創建知曉率,改善群眾生活環境,用好閑置裸露土地治理“四項硬措施”,迅速清理表層垃圾,一地一策拿出覆蓋、綠化、硬化辦法,專人負責長效監管。五是高實效完成大氣污染防治工作,全域禁放煙花爆竹,高標準完成街道轄區內散煤治理工作。(六)加強基層組織建設,落實全面從嚴治黨要求把政治建設擺在首位,著力抓好黨性教育。一是堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作,常態推進“不忘初心、牢記使命”主題教育,統籌制定年度培訓計劃。依托街道及社區黨校,實現黨員干部及居民群眾教育培訓全覆蓋。二是嚴肅黨內政治生活。嚴格執行黨內政治生活若干準則,落實全程紀實辦法和基層黨建工作基本規范。加強“三會一課”、民主評議黨員、黨務公開和黨內監督等工作。三是深入貫徹黨的十九屆四中全會精神,推進基層社會治理工作思路集成、組織體系集成、治理機制集成、創新實踐集成、智慧系統集成、隊伍力量集成。按照城市基層黨建“五化同步”的要求,構建“共駐共建”黨建工作新格局,豐富內涵和載體,抓好共駐共建項目。嚴格落實轄區單位黨組織、黨員到街道社區“雙報到”制度,街道社區和轄區單位聯動開展“常態化、精準化、規?;惫柴v共建活動。四是開展社區黨組織“評星定級、追趕超越”,對照五星級標準,創建1個示范社區。同時建立小區黨支部,充分發揮黨員模范帶頭作用。五是嚴把政治關口,著重從優秀大學生、“兩新”組織的專業技術人員和青年中發展黨員。健全黨內激勵關懷幫扶機制,建好困難黨員及老黨員信息臺賬,分批申報、發放各級黨內關愛幫扶資金。六是落實街道黨工委主體責任和紀工委監督責任,嚴明政治紀律和政治規矩,創新干部管理制度,細化街道考核細則,提高街道工作效能。

三、部門預算單位

從預算單位構成看,本辦屬于區委、區政府隸屬的一級預算單位,即榆林市榆陽區崇文路街道辦事處,沒有下屬單位。

序號

單位名稱

擬變動情況




四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制51人,其中行政編制15人、事業編制36人;實有人員95人,其中行政17人、事業78人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入1366.38萬元,其中一般公共預算撥款收入1366.38萬元,政府性基金撥款收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,實戶資金余額(2019年年底非財政性資金)收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他自有資金收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元,2020年本部門預算收入較上年增加152.28萬元,主要原因是人員增加導致工資等增加及項目經費增加;2020年本部門預算支出1366.38萬元,其中一般公共預算撥款支出1366.38萬元,政府性基金撥款支出0.00萬元,事業收入支出0.00萬元,實戶資金余額(2019年年底非財政性資金)支出0.00萬元,事業單位經營收入支出0.00萬元,附屬單位上繳收入支出0.00萬元,其他自有資金支出0.00萬元,上年結轉支出0.00萬元,2020年本部門預算支出較上年增加152.28萬元,主要原因是人員增加導致工資、養老繳費等增加及項目經費增加。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入1366.38萬元,其中一般公共預算撥款收入1366.38萬元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加152.28萬元,主要原因是人員增加導致工資等增加及項目經費增加。2020年本部門財政撥款支出1366.38萬元,其中一般公共預算撥款支出1366.38萬元,2020年本部門財政撥款支出較上年增加152.28萬元,主要原因是人員增加導致工資等增加及項目經費增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。 2020年本部門當年一般公共預算撥款支出1366.38萬元,較上年增加152.28萬元,主要原因是人員增加導致工資、養老繳費等增加及項目經費增加。2、支出按功能科目分類的明細情況。 本部門2020年當年一般公共預算支出1366.38萬元,其中: (1)行政運行(2010301)1212.61萬元,較上年增加990.01萬元,原因是系統變更,將行政運行(2010301)和事業運行(2010350)合并,并將以前應在項目支出中核算的社區工作經費記入本科目。 (2)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(2010399)63.37萬元,較上年增加63.37萬元,原因是上年無此科目。 (3)基層政權和社區建設(2080208)90.40萬元,較上年減少93.83萬元,原因是1、上年在此科目中核算的兩委工資和社區工作經費分別調入其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(2010399)和行政運行(2010301)科目;2、本年項目減少。3、支出按經濟科目分類的明細情況。 (1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。 2020年本部門當年一般公共預算支出1366.38萬元,其中: 工資福利支出(301)1020.68萬元,較上年增加120.51萬元,原因是人員增加和工資普調。 商品和服務支出(302)262.33萬元,較上年減少25.79萬元,原因是項目經費減少。 對個人和家庭的補助(303)63.37萬元,較上年增加37.56萬元,原因是本年和上年的核算口徑不同。 資本性支出(310)20.00萬元,較上年增加20萬元,原因是本年新增一個維修改造項目。

圖片2.png

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。 2020年本部門當年一般公共預算支出1366.38萬元,其中: 機關工資福利支出(501)1020.68萬元,較上年增加120.51萬元,原因是人員增加和工資普調。 機關商品和服務支出(502)262.33萬元,較上年上年減少25.79萬元,原因是項目經費減少。 機關資本性支出(一)(503)20.00萬元,較上年增加20萬元,原因是本年新增一個維修改造項目。 對個人和家庭的補助(509)63.37萬元,較上年增加較上年增加37.56萬元,原因是本年和上年的核算口徑不同。

圖片3.png

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。 本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

2020年本部門當年無國有資本經營預算撥款收支。本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年政府性基金“三公”經費預算支出0萬元,較上年增加0萬元,增加的主要原因是上年和今年都無此預算。其中:因公出國(境)經費0萬元,較上年增加0萬元,增加的主要原因是上年和今年都無此預算;公務接待費0萬元,較上年增加0萬元,增加的主要原因是上年和今年都無此預算;公務用車運行費0萬元,較上年增加0萬元,增加的主要原因是上年和今年都無此預算;公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增加的主要原因是上年和今年都無此預算。2020年本部門當年政府性基金安排會議費支出0萬元,較上年增加0萬元,增加的主要原因是上年和今年都無此預算;2020年本部門當年政府性基金安排培訓費支出0萬元,較上年增加0萬元,增加的主要原因是上年和今年都無此預算。

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。本部門無2019年結轉的財政撥款會議費支出,本部門無2019年結轉的財政撥款培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備1臺。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款1366.38萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。

2020年,本部門2019年結轉的財政撥款支出繼續實施績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排175.61萬元,較上年增加71.72萬元,主要原因是人員增加和增加其他工作人員工作經費。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。2.三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費、公務接待費支出。3.基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。4.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

第四部分 公開報表

附件:2020崇文辦預算公開報表.xls

主辦:榆林市榆陽區人民政府   承辦:榆林市榆陽區人民政府辦公室
運行維護:榆林市榆陽區電子政務辦公室   郵編:719000
地址:榆林市榆林大道166號     Email:[email protected]
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