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榆林市榆陽區沙河路街道辦事處2020年部門綜合預算
作者:沙河路街道辦事處       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2020-05-08       公開時限:長期公開

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

沙河路街道辦事處是榆陽區政府的派出機構,是城市行政管理的基礎和社區建設的基礎,設“六辦一中心”,其主要職責是:

1、黨政辦公室:負責組織、統戰和群團等工作。負責黨務、政務公開工作。負責街道辦事處財政財務工作。

2、人大工作委員會辦公室:主要承擔轄區內人大日常事務和代表聯絡工作。

3、城市管理辦公室:負責轄區內公共服務和基礎設施建設。負責轄區經濟發展、產業規劃、環境保護、安全生產監管等工作。指導社區自治組織工作和社區居委會、業主委員會建設。指導監督物業管理服務站、社區居委會履行職責,提高管理服務能力。引導社會力量共建和諧社區。

4、社會事務管理辦公室:主要承擔民政、社會保障等綜合性事務。負責社會救助、防汛抗旱和防災減災、人工影響天氣、氣象工作管理、社區建設、擁軍優撫、民族宗教、老齡、殘疾人等工作。協調社會事務相關工作。承擔就業培訓、社會保險、救助、福利等具體工作。

5、維護穩定辦公室:主要承擔社會治安綜合治理、信訪維穩、國防動員教育、民兵預備役等工作。負責調解和處理民事糾紛,負責社區矯正等工作。

6、宣傳科教文衛辦公室:主要承擔精神文明建設工作。負責宣傳、科技、教育、文化、體育、衛生、計生等工作。負責公共教育文化服務體系建設。

7、社區服務中心:加強社區黨組織建設、黨員隊伍建設和社區干部隊伍建設。指導社區自治組織工作、加強社區居民委員會、業主委員會建設。指導監督物業管理服務站、社區居委會履行職責,提高管理服務能力。引導社會力量共建和諧社會。

8、承辦區委、區政府交辦的其它工作。

(二)機構設置

2020年度本部門內設機構共七個,主要包括黨政辦公室、人大工作委員會辦公室、城市管理辦公室、社會事務管理辦公室、維護穩定辦公室、宣傳科教文衛辦公室、社區服務中心。

二、2020年度部門工作任務

2020年,我辦繼續以“黨建同籌引領、四級同軸聯動、智慧同步運行、服務同為群眾”為工作思路,以服務轄區居民為目標,以創建全國社區治理服務創新實驗區為契機,按照高效務實、依法治街、勤政為民的工作理念,凝心聚力,扎實苦干,著力做好黨建聯席會、“街長制”、“公益互助銀行”、智慧社區、四社聯動、標準化社區建設等重點工作。

1、突出抓好黨建聯席會和黨員志愿者服務。

2、示范引領全區“街長制”網格化管理機制。

3、做大做強“公益互助銀行”項目。

4、重點抓好掃黑除惡和信訪維穩工作。

5、全面促進智慧社區和四社聯動進程。

6、同時做好其他重點工作。

7、全面提升機關自身建設和標準化社區建設。

三、部門預算單位

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0。

四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制46人,其中行政編制16人、事業編制30人;實有人員58人,其中行政14人、事業44人。單位管理的離退休人員0人。

圖片1.png

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入1030.58萬元,其中一般公共預算撥款收入1030.58萬元,政府性基金撥款收入0.00萬元,事業收入收入0.00萬元,實戶資金余額(2019年年底非財政性資金)收入0.00萬元,事業單位經營收入收入0.00萬元,附屬單位上繳收入收入0.00萬元,其他自有資金收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元,2020年本部門預算收入較上年增加375.87萬元,原因是新成立單位,人員增加,辦公經費、人員經費也相應增加;2020年本部門預算支出1030.58萬元,其中一般公共預算撥款支出1030.58萬元,政府性基金撥款支出0.00萬元,事業收入支出0.00萬元,實戶資金余額(2019年年底非財政性資金)支出0.00萬元,事業單位經營收入支出0.00萬元,附屬單位上繳收入支出0.00萬元,其他自有資金支出0.00萬元,上年結轉支出0.00萬元,2020年本部門預算支出較上年增加375.87萬元,原因是新成立單位,人員增加,辦公經費、人員經費也相應增加。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入1030.58萬元,其中一般公共預算撥款收入1030.58萬元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加375.87萬元,原因是新成立單位,人員增加,辦公經費、人員經費也相應增加。2020年本部門財政撥款支出1030.58萬元,其中一般公共預算撥款支出1030.58萬元,2020年本部門財政撥款支出較上年增加375.87萬元,原因是新成立單位,人員增加,辦公經費、人員經費也相應增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出1030.58萬元,較上年增加375.87萬元,主要原因是新成立單位,人員增加,辦公經費、人員經費也相應增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出1030.58萬元,其中:

(1)行政運行(2010301)771.90萬元,較上年增加634.06萬元,原因是2020年不單獨分類行政運行和事業運行。

(2)事業運行(2010350)0萬元,較上年減少358.18萬元,原因是科目發生變化。

(3)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(2010399)32.68萬元,較上年增加32.68萬元,原因是組長兩委工資預算在這個功能分類。

4)基層政權和社區建設(2080208)226.00萬元,較上年增加67.31萬元,原因是將社區服務群眾專項經費預算在這個功能分類。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出1030.58萬元,其中:

工資福利支出(301)624.99萬元,較上年增加189.06萬元,原因是普調人員工資、各項社保繳費增加。

商品和服務支出(302)352.93萬元,較上年增加134.15萬元,原因是新成立單位,人員增加,辦公經費、人員經費也相應增加。

對個人和家庭的補助(303)32.68萬元,較上年增加32.68萬元,原因是將組長兩委工資預算在對個人和家庭的補助中。

資本性支出(310)19.98萬元,較上年增加19.98萬元,原因是新成立社區,人員增加,辦公設備也要相應增加。

圖片2.png

 (2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

  2020年本部門當年一般公共預算支出1030.58萬元,其中:

機關工資福利支出(501)624.99萬元,較上年增加189.06萬元,原因是普調人員工資、各項社保繳費增加。

機關商品和服務支出(502)352.93萬元,較上年增加134.15萬元,原因是新成立單位,人員增加,辦公經費、人員經費也相應增加。

機關資本性支出(一)(503)19.98萬元,較上年增加19.98萬元,原因是新成立社區,人員增加,辦公設備也要相應增加。

對個人和家庭的補助(509)32.68萬元,較上年增加32.68萬元,原因是將組長兩委工資預算在對個人和家庭的補助中。

圖片3.png

   4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

   本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

2020年本部門無國有資本經營預算撥款收支。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門年度三公經費支出共預算0萬元,較上年無增減變動。其中:因公出國(境)經費0萬元,較上年無增減變動;公務接待費0萬元,較上年無增減變動;公務用車運行費0萬元,較上年無增減變動;公務用車購置費0萬元,較上年無增減變動。2020年度會議費共預算0萬元,較上年無增減變動;2020年度培訓費共預算0萬元,較上年無增減變動。

2020年本部門無2019年結轉的財政撥款三公經費、會議費、培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬各預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共19.98萬元,其中貨物類19.98萬元。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1030.58萬元,政府性基金當年撥款0萬元,國有資本經營預算0萬元。(詳見公開報表中的績效目標表)

2020年,本部門2019年結轉的財政撥款支出繼續實施績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

2020年度,本部門機關運行經費預算129.06萬元,較上年增加76.56萬元,原因是增加社區辦公費預算。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等其他費用。

2、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

3、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

4、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

第四部分 公開報表(見附件)

榆陽區沙河路街道辦事處2020年預算公開.xls


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